4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
19
| Data de Lançamento: 30/05/2017 |
Vl. Pago
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
| INTERDIÇÕ |
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/003-2017
74,97
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
74,97
SV
0,1500
500,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/006-2017
1.612,58
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
1.612,58
SV
0,2700
5.999,18
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/003-2017
2.670,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
| 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - REF. PARTE DO |
| TA - MAR/17 - ADMINISTRAÇÃO |
2.670,00
SV
0,2500
10.680,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
534/004-2017
10.480,25
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.632,50
M2
163,9000
16,06
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.183,20
M2
1.078,1200
2,02
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.287,84
M2
6.296,1300
0,52
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - REF. |
| AO 2º TERMO ADITIVO - PARTE 2017 - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO |
2.376,71
M2
1.858,4000
1,28
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
71
2926/003-2017
298,90
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. - 3º TA AO CONTRATO 010/2015 - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO |
298,90
M2
18,6100
16,06
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
5222/000-2017
-159,78
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
400,00
1,0000
400,00
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
71.847.677/0001-08
112
1561/001-2017
99.223,68
1 - Serviços Preliminares para recuperação de Pavimento
229,94
%
25,0000
9,20
| 2 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (COM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 Km |
18.915,52
%
25,0000
756,62
| 3 - RECUPERAÇÃO PROFUNDA DE PAVIMENTO (SEM RACHÃO), EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU |
| EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
14.991,88
%
25,0000
599,68
| 4 - RECUPERAÇÃO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EXCETO TRANSPORTE DE BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO |
| PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
2.302,25
%
25,0000
92,09
| 5 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA ASFÁLTICO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
39.714,50
%
25,0000
1.588,58
| 6 - SUBSTITUIÇÃO DE BASE E PAVIMENTO (BLOQUETES PARA CONCRETO), EXCETO TRANSPORTE DE |
| BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO PARA DISTÂNCIA SUPERIOR A 1 km |
17.378,45
%
25,0000
695,14
7 - RECUPERAÇÃO DE GUIA E SARJETA
1.842,25
%
25,0000
73,69
8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS, BOTA-FORA E OU EMPRÉSTIMO - REF. AO 1º TA - PLANEJ. URBANO
3.848,89
%
25,0000
153,96
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/005-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
19
Vl. Pago
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - |
| TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/005-2017
4.139,22
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - ABRIL/17 - |
| TRÂNSITO |
4.139,22
%
3,2200
1.287,35
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
222
2196/006-2017
7.599,20
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA CASCALHEIRA - SERV. MUNICIPAIS |
7.599,20
HR
80,0000
94,99
9600/2016
Tomada de Preço Obras
| AVATZ GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E |
| SEGURANÇA |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
14.256.315/0001-09
252
1523/002-2017
31.896,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DES. AGRÁRIO
31.896,00
%
40,0000
797,40
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
285
5334/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
3152/000-2017
952,40
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
740,00
CX
100,0000
7,40
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
74,00
CX
10,0000
7,40
| 3 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - LEO LEO - PARA USO DO NASF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
138,40
EMBAL
20,0000
6,92
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
3153/000-2017
710,20
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. 50 unidades. - COMPACTOR |
371,00
CX
20,0000
18,55
| 2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA |
325,20
UN
40,0000
8,13
| 3 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
14,00
UN
20,0000
0,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4080/000-2017
318,75
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PIVO DE SUSPENSAO
130,90
UN
2,0000
65,45
5 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE . MEIO
61,20
UN
4,0000
15,30
| 6 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE PONTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
37,40
UN
2,0000
18,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4081/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
19
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
323
4084/000-2017
323,85
1 - PIVO DE SUSPENSAO. L/E
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
102,00
UN
4,0000
25,50
| 3 - COXIM DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
146,20
UN
1,0000
146,20
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
323
4157/000-2017
2.583,60
| 1 - Bobina termossensível para relógio de ponto eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - GB - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.583,60
UN
120,0000
21,53
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
323
4189/000-2017
175,00
| 1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
175,00
UN
100,0000
1,75
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
358
3492/001-2017
415,39
| 1 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 3. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
55,76
UN
4,0000
13,94
| 2 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 2. Aços inoxidáveis.Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
55,76
UN
4,0000
13,94
| 3 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. - ABC |
125,46
UN
9,0000
13,94
| 4 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
137,34
UN
18,0000
7,63
| 5 - PINÇA ALLIS (15 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
| - RICHARD - STARK - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
41,07
UN
3,0000
13,69
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4078/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - DESCONTO |
| DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4079/000-2017
179,35
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - PROTETOR CARTER
90,10
UN
1,0000
90,10
3 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
4266/000-2017
890,80
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
71,40
UN
2,0000
35,70
2 - ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRO EXTERNO
239,70
UN
2,0000
119,85
3 - ROLAMENTO DE RODA. TRASEIRO INTERNO
239,70
PÇ
2,0000
119,85
| 4 - MANGA DE EIXO. L/E - VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
1,0000
340,00
3781/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DOCTOR X COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.733.687/0001-16
333
4279/000-2017
3.932,70
| 1 - CHASSI RADIOGRÁFICO EM TAMANHO 24X30 CM FABRICADO EM ALUMÍNIO, TRAVAS PLÁSTICAS OU |
| METÁLICAS SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL QUE PERMITA CONTATO PERFEITO ENTRE ECRAN E FILME, |
| ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ÉCRAN EM BASE LAVÁVEL, COM BASE EM POLIÉSTER |
| ANTIESTÁTICO TAMANHO 24X30 CM |
621,30
UN
2,0000
310,65
| 2 - CHASSI RADIOGRÁFICO EM TAMANHO 18X24 CM FABRICADO EM ALUMÍNIO, TRAVAS PLÁSTICAS OU |
| METÁLICAS SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL QUE PERMITA CONTATO PERFEITO ENTRE ECRAN E FILME, |
| ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ÉCRAN EM BASE LAVÁVEL, COM BASE EM POLIÉSTER |
525,32
UN
2,0000
262,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
19
Vl. Pago
| ANTIESTÁTICO TAMANHO 18X24 CM |
3 - ECRAN REGULAR BASE VERDE 400. MEDIDA 18X24CM
1.122,82
UN
2,0000
561,41
| 4 - ECRAN REGULAR BASE VERDE. MEDIDA 24X30CM - PARA USO DO SETOR DE RAIO X DA UBS DO CENTRO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.663,26
UN
2,0000
831,63
3867/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4327/000-2017
375,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - PARA USO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
375,00
UN
10,0000
37,50
4073/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
4488/000-2017
375,00
| 1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
| númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. - PARA USO DAS ESTRATÉGIAS DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
375,00
UN
10,0000
37,50
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
4500/000-2017
522,00
| 1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em |
| sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, |
| afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em |
| plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que |
| devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo |
| extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de |
| válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo |
| deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo |
| segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem |
| eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e |
| transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de |
| lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro |
| no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de |
| 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
522,00
UN
900,0000
0,58
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
333
4501/000-2017
522,00
| 1 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. Dispositivo tipo “scalp” para coleta de sangue para uso em |
| sistemas fechados a vácuo calibre 23g descartável, estéril. Agulha siliconizada com bisel, trifacetado, biangular, |
| afiado em aço inox, sem rebarbas ou sinais de oxidação, permitindo penetração suave, com protetor em |
| plástico rígido cobrindo toda a extensão da agulha e dotado de trava junto a base das asas de empunhadura, que |
| devem ser de plástico flexível em formato de borboleta, trazendo estampado o calibre da agulha. Tubo |
| extensor em plástico flexível transparente, sem dobras, com conector luer rosqueável, com agulha dotada de |
| válvula de segurança que possa ser utilizada, pelo menos em 03(três) tubos na mesma coleta. O dispositivo |
| deve ter trava de segurança que recobre a agulha após a punção não permitindo sua reutilização e promovendo |
| segurança ao procedimento de coleta e descarte, atendendo a NR 32. Embalagem individual com selagem |
| eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e |
| transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de |
| lote, método, data de validade de esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro |
| no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de |
| 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. Apresentar amostra. - WILTEX - PARA USO DAS UBS |
| CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
522,00
UN
900,0000
0,58
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4503/000-2017
3.178,02
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
387,00
UN
300,0000
1,29
2 - Mini pão de queijo
865,50
KG
30,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.392,12
KG
36,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NOS EVENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO LINHA |
| CUIDADO H. A. DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
533,40
LT
60,0000
8,89
4112/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
333
4551/000-2017
250,00
| 1 - OXIMETRO DE DEDO portátil pediátrico, modelo compacto, aplicável em crianças de 1 a 5 anos, com visor |
| em LED, painel apresenta barra de intensidade do pulso e nível da bateria, Spo2 e freqüência cardíaca. |
250,00
UN
1,0000
250,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
19
Vl. Pago
| Alimentação através de 02 pilhas alcalinas AAA. - PARA USO NA FONOAUDIOLOGIA DA UBS DO CENTRO, |
| PRODUTO CONSTANTE NO PREGÃO É PARA USO ADULTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9555/2016
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
333
4552/000-2017
1.365,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - SABORDOCE
765,00
KG
300,0000
2,55
| 2 - CHÁ MATE - Chá; erva mate tostado - UNIÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
KG
60,0000
10,00
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
4631/000-2017
11.327,40
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A - Ref. HP 60 preto - TECH LASER |
1.852,20
UN
63,0000
29,40
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER
6.976,20
UN
302,0000
23,10
| 3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série P3015 - Ref. HP 55A preto - TECH LASER - PARA USO |
| EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.499,00
UN
35,0000
71,40
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
333
4632/000-2017
19.825,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série |
| J3680 - Ref. HP 21 colorido - TECH LASER |
1.380,00
UN
69,0000
20,00
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4180 / F380 / D2360 e HP Officejet série |
| J3680 - Ref. HP 22 preto - TECH LASER |
3.290,00
UN
70,0000
47,00
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - TECH LASER |
3.605,00
UN
70,0000
51,50
| 4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - TECH LASER |
4.410,00
UN
180,0000
24,50
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
7 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - TECH LASER
1.785,00
UN
25,0000
71,40
| 8 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - TECH LASER - |
| PARA USO NAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.785,00
UN
25,0000
71,40
4086/2017
Dispensa
| MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.311.878/0001-15
333
4647/000-2017
492,00
| 1 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, |
| procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - MATERIAIS PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
492,00
UN
20,0000
24,60
4086/2017
Dispensa
| CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALAR |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
4649/000-2017
919,00
| 1 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica. contendo externamente os dados de |
| identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou |
| prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo |
| deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - MATERIAIS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
919,00
UN
500,0000
1,84
4086/2017
Dispensa
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
333
4650/000-2017
46,80
| 1 - COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO SACO, fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, |
| resistente, com graduação a cada 100ml, com capacidade total de 2000ml, com sistema de fechamento da boca |
| do coletor através de um cordão fixado no sistema - MATERIAIS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
46,80
UN
120,0000
0,39
4086/2017
Dispensa
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
4651/000-2017
82,50
| 1 - BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA confeccionada em algodão e rayon com adesivo de borracha permeável, |
| hipoalergênico, elástica e adesiva. Largura aprox. 10cm e tamanho total do rolo de aprox. 4.5m - MATERIAIS |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,50
RL
1,0000
82,50
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
5228/000-2017
649,25
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR - PARA USO DA |
649,25
CX
35,0000
18,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
19
Vl. Pago
| UBS CENTRO, REGISTRO B VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
333
5330/000-2017
1.020,60
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
92,75
CX
5,0000
18,55
2 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs - MARIPEL
15,69
CX
3,0000
5,23
3 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente - KAZ
62,50
RL
5,0000
12,50
| 4 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
| 48 cm x 60 cm com 18 g/m² - KAZ |
239,00
PCT
20,0000
11,95
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2 - SUL BRASIL
44,89
RL
1,0000
44,89
| 8 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
164,64
PCT
56,0000
2,94
| 9 - Fitilho para fechamento de embalagens, cores sortidas, medindo aproximadamente 5mm de largura x 50mts |
| de comprimento - RAIO DE SOL |
9,49
PCT
1,0000
9,49
| 10 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico que diminui o risco de queimaduras, reabastecedor com visor para bastões de 7,5 mm - |
| JOCAR |
41,60
UN
5,0000
8,32
| 11 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas |
| - pacote contendo 05 fls. - RDJ |
117,36
PCT
8,0000
14,67
| 12 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo estampado - estampas |
| diversas - pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
142,90
PCT
10,0000
14,29
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5332/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5333/000-2017
116,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
116,00
UN
2,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5337/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UNIDADE DE FIIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5341/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CFE - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5342/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/003-2017
3.094,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
3.094,00
M3
280,0000
11,05
12609/2016
Pregão Presencial
| NUTRIMEDICAL COM. ATACAD. DE PROD. NUTRICI., |
| MED. |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
23.616.917/0001-10
334
4291/000-2017
19.779,60
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FRESEN. |
| KABI/EASYBOTTLE 200ML |
10.663,60
LT
100,6000
106,00
| 2 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 2KCAL DRINK/FRESEN. |
| KABI/EASYBOTTLE 200ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
9.116,00
LT
86,0000
106,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
19
Vl. Pago
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5226/000-2017
13.110,00
| 1 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação |
| embalagem 400 a 430 g. - PEPTAMEN JUNIOR/NESTLE/CX COM 12 LATAS DE 400G - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
13.110,00
KG
23,0000
570,00
2678/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
325
3139/001-2017
412,43
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, 192 E AMBULÂNCIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - |
| ABRIL/17 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
412,43
KG
44,3000
9,31
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
325
3462/002-2017
33.313,92
1 - EXAME DE GLICEMIA
4.732,77
SV
727,0000
6,51
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
14.681,60
SV
1.280,0000
11,47
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.046,15
SV
245,0000
4,27
4 - EXAME DE URINA TIPO I
6.506,24
SV
1.088,0000
5,98
5 - EXAME DE ACIDO URICO
1.141,00
SV
326,0000
3,50
6 - EXAME DE CREATININA
1.641,50
SV
469,0000
3,50
7 - EXAME DE TGO
903,00
SV
258,0000
3,50
8 - EXAME DE TGP
1.050,00
SV
300,0000
3,50
9 - EXAME DE BETA HCG
9,94
SV
2,0000
4,97
10 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
| 11 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.597,74
SV
186,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
325
4082/000-2017
390,04
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA |
| DBA 9488 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
249,43
HR
7,4500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
325
4085/000-2017
270,18
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
129,57
HR
3,8700
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
| 3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| DESCONTO DE 73% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/003-2017
4.393,46
1 - SISTEMA DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.393,46
%
8,3300
527,22
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/004-2017
13.533,45
1 - EXAME DE CALCIO
176,80
SV
68,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
179,34
SV
42,0000
4,27
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
336,00
SV
84,0000
4,00
5 - EXAME DE ACIDO URICO
388,50
SV
111,0000
3,50
6 - EXAME DE UREIA
1.330,00
SV
380,0000
3,50
7 - EXAME DE SODIO
525,00
SV
150,0000
3,50
8 - EXAME DE POTASSIO
409,50
SV
117,0000
3,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
19
Vl. Pago
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.906,98
SV
551,0000
17,98
10 - EXAME DE BETA HCG
124,25
SV
25,0000
4,97
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS
61,69
SV
31,0000
1,99
12 - EXAME DE CKMB
45,50
SV
13,0000
3,50
13 - EXAME DE DHL
9,95
SV
5,0000
1,99
14 - EXAME DE MAGNESIO
23,88
SV
12,0000
1,99
| 15 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO EM TODAS AS UNIADADES DE SAÚDE - ABRIL/17 - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
14,04
SV
4,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/003-2017
2.946,21
1 - EXAME DE URINA TIPO I
562,12
SV
94,0000
5,98
2 - EXAME DE CREATININA
178,50
SV
51,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
294,00
SV
84,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
136,50
SV
39,0000
3,50
5 - EXAME DE UROCULTURA
1.640,69
SV
191,0000
8,59
| 6 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO |
| ESTIMADO DE 03 MESES - ABRIL/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
134,40
SV
30,0000
4,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4077/000-2017
299,98
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA . GERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE UBS - |
| DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
119,19
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4083/000-2017
270,52
| 1 - REGULAGEM E FUNILARIA DA TAMPA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO |
| SETOR DE UBS - DESCONTO DE 73% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,52
HR
8,0800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
4267/000-2017
509,64
1 - ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
2 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
| 3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E SUSPENSÃO - VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - |
| 50% DE DESCONTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
350,03
HR
5,6800
61,63
7471/2016
Pregão Presencial
| HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
11.192.559/0001-87
322
4027/000-2017
5.830,00
| 1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
| pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - LV 34I - LEVITA |
370,00
UN
2,0000
185,00
| 2 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LV 32 - LEVITA |
2.200,00
UN
1,0000
2.200,00
| 3 - SUPORTE DE SORO - Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada |
| (INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste |
| da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 polegadas de |
| diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma de x, esmaltada, |
| pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - LV 135 - LEVITA |
510,00
UN
2,0000
255,00
| 4 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; |
| peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - LV 19 - LEVITA - PARA |
| USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.750,00
UN
5,0000
550,00
7471/2016
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
21.971.041/0001-03
322
4031/000-2017
870,00
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) |
870,00
UN
1,0000
870,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
19
Vl. Pago
| com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, |
| tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. |
| Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER - P150C - 200KG - |
| PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
3964/000-2017
1.400,00
| 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Modelo clínico com alça para transporte, capacidade para nebulização |
| simultânea para até 04 pacientes, mínimos de 04 terminais de saída, dotados de válvula de retenção, que |
| bloqueiam o fluxo de ar quando o circuito de nebulização não estiver conectado, com capacidade de funcionar |
| com 01, 02, 03 ou 04 circuitos ao mesmo tempo, motor monofásico de aproximadamente 1/8hp - Bivolt. |
| Registro no Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - OLIDEF / C71 |
| PLUS - PARA USO DO PSF CAIÇARA/JD SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.400,00
UN
1,0000
1.400,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
4098/000-2017
1.204,00
| 1 - Mesa Auxiliar De Ferro 2 Gabinetes Com Apoio Para Cabos Para Aparelhos De Fisioterapia: Descrição: Em |
| ferro tubular com pintura epóxi branca. Possui 02 gabinetes, com rodinhas e suporte para cabos. Dimensões |
| 0,47x0,37x0,87 metros - ARKTUS/00017A - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.204,00
UN
4,0000
301,00
7471/2016
Pregão Presencial
| HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
4206/000-2017
555,00
| 1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo |
| pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - LEVITA - LV 34I - HOSPI BIO - |
| PARA USO DA ESF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
555,00
UN
3,0000
185,00
7471/2016
Pregão Presencial
| HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
11.192.559/0001-87
343
4294/000-2017
4.400,00
| 1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas |
| (comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui |
| 3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito |
| estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - LEVITA - LV 32 - |
| HOSPI BIO - PARA USO DO PSF CAIÇARA E SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.400,00
UN
2,0000
2.200,00
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
5087/000-2017
1.800,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SALA DE COLETA DA UBS VILA NOVA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
3804/000-2017
453,05
1 - FILTRO DE OLEO
175,10
UN
1,0000
175,10
2 - FILTRO DE AR
112,20
PÇ
1,0000
112,20
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 453,05 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
3808/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
3815/000-2017
1.298,80
1 - LAMPADA DO FAROL
90,10
UN
2,0000
45,05
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
20,40
UN
4,0000
5,10
3 - AQUISIÇÃO: RODA
589,90
PÇ
1,0000
589,90
| 4 - PNEU 205/70/15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1298,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
598,40
UN
1,0000
598,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
19
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4054/000-2017
119,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
119,00
UN
4,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4055/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4056/000-2017
1.027,65
1 - FAROL DIREITO. L/E
470,90
UN
1,0000
470,90
2 - LAMPADA DO FAROL
39,10
UN
1,0000
39,10
3 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL
50,15
UN
1,0000
50,15
| 4 - VALVULA. EQUALIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
467,50
UN
1,0000
467,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4058/000-2017
1.492,60
1 - JOGO DE REPARO. PATINS DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
2 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
195,50
PÇ
1,0000
195,50
3 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
187,00
UN
1,0000
187,00
| 4 - CUBO DA RODA. TRASEIRO COM ROLAMENTO L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA |
| 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
880,60
UN
2,0000
440,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4059/000-2017
552,50
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
270,30
UN
1,0000
270,30
2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
65,45
UN
1,0000
65,45
3 - MANGUEIRA DO RESPIRO. DO MOTOR
132,60
UN
1,0000
132,60
| 4 - JOGO DE JUNTA. TUBO SAIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
84,15
PÇ
1,0000
84,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4060/000-2017
420,75
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
262,65
PÇ
1,0000
262,65
| 2 - Aquisição de: CONEXAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
158,10
UN
2,0000
79,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4061/000-2017
79,90
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
79,90
LT
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4062/000-2017
221,00
1 - LIMITADOR . PORTA DIREITA L/E
175,10
UN
1,0000
175,10
| 2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
45,90
UN
1,0000
45,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4063/000-2017
4.978,45
1 - SENSOR DE NÍVEL
140,25
UN
1,0000
140,25
2 - CORPO DE BORBOLETA
1.425,45
PÇ
1,0000
1.425,45
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
454,75
UN
1,0000
454,75
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
1.099,90
UN
1,0000
1.099,90
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR COM RETENTOR
834,70
PÇ
1,0000
834,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
19
Vl. Pago
6 - JOGO GUIA. DE VALVULA
259,25
PÇ
1,0000
259,25
7 - COMANDO DE VALVULA
734,40
UN
1,0000
734,40
| 8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4064/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
4065/000-2017
624,75
1 - PNEU 205/70/15
615,40
UN
1,0000
615,40
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
9,35
UN
1,0000
9,35
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/004-2017
4.635,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - C/C 624027-3 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
4.635,00
UN
309,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/004-2017
2.793,67
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - ABRIL/17 - C/C 624026-5 |
| CEF - SAÚDE |
2.793,67
UN
233,0000
11,99
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2022/000-2017
183,84
1 - Cola branca à base de PVA e água - PIRATINIGA
130,50
LT
18,0000
7,25
2 - Cola Permanente (cola para tecido é solúvel em água e não tóxica. Contém 250 ml) - ACRILEX
14,59
UN
1,0000
14,59
3 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO
33,00
JG
10,0000
3,30
| 4 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 08 - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO |
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5,75
UN
5,0000
1,15
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
3318/000-2017
808,81
1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso - MARIPEL
78,45
CX
15,0000
5,23
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SUL BRASIL |
359,12
RL
8,0000
44,89
| 3 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
29,40
PCT
10,0000
2,94
| 4 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - LEO LEO |
48,44
EMBAL
7,0000
6,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
19
Vl. Pago
| 5 - Placa de EVA, medindo no mínimo 40x48 cm, espessura mínima 1,8mm, modelo atoalhado - cores diversas - |
| pacote contendo 05 fls. - RDJ - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
293,40
PCT
20,0000
14,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
385
4159/000-2017
413,10
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
75,65
UN
1,0000
75,65
2 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
45,05
UN
1,0000
45,05
| 3 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4811 DO SETOR DO CEREST - |
| DESCONTO DE 15% - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
292,40
PÇ
2,0000
146,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
460
4209/000-2017
340,00
1 - JOGO DE PALHETA
110,50
UN
1,0000
110,50
| 2 - MOTOR. JOGAR AGUA NO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR |
| DE CAPS - 15% DE DESCONTO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
229,50
PÇ
1,0000
229,50
3874/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
438
4321/000-2017
1.967,70
| 1 - HEAD BLOCK: Confeccionado em espuma injetada impermeável, com tirantes de fixação para a testa e |
| queixo com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. |
201,50
UN
2,0000
100,75
| 2 - CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: (Tirantes) equipamento confeccionado em nylon resistente de 50 mm |
| como fecho em nylon injetado de rápida abertura com material especial para raio-x sem a necessidade de |
| retirar do paciente, nas cores preta, amarela e vermelha. |
310,00
UN
20,0000
15,50
| 3 - COBERTOR TÉRMICO PARA RESGATE: Embalado individualmente e com tamanho aproximado de 210 x 140 |
| cm, que reflete o calor do corpo e protege dis raios solaresm além de também servir de proteção contra o |
| vento e a chuva. |
427,00
UN
100,0000
4,27
| 4 - MOCHILA TIPO SAMU: Confeccionada em tecido nylon 600 com revestimento tipo Izo-manta, forro interno |
| na cor cinza em Nylon 70, bolso interno com fechamento em zíper e dispositivos em elásticos para guarda de |
| materiais. Tamanho aproximado: 44 x 38 x 18 |
372,00
UN
4,0000
93,00
| 5 - BANDAGEM TRIANGULAR: Confeccionada em tecido cru, lavável, em formato triangular (100x100x140cm), |
| possui indicação de utilização universal. |
387,50
UN
50,0000
7,75
| 6 - PROTETOR DE EVISCERAÇÃO: Confeccionado em 100% polietileno (PE) virgem, de baixa densidade com |
| espessuras variadas entre 0,6/0, 10 micra; dobrado de forma prática para pronta utilização, embalado em |
| envelope grau cirúrgico + filme Pet Poli (PP); esterilizado pelo processo de óxido de etileno, com validade de |
| três anos. - PARA USO NO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
269,70
UN
30,0000
8,99
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
5088/000-2017
69,60
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
69,60
UN
12,0000
5,80
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460
5336/000-2017
174,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CAPS E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/004-2017
703,80
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
216,48
SV
6,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
246,60
SV
6,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO |
| ESTIMADO DE 06 MESES - ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
240,72
SV
6,0000
40,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3811/000-2017
120,19
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 120,19 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3980/000-2017
299,98
| 1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
299,98
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3981/000-2017
379,33
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA VIDRO
130,24
HR
3,8900
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
19
Vl. Pago
| 2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,09
HR
7,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3982/000-2017
100,44
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
| 2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3983/000-2017
234,76
1 - MÃO DE OBRA. DA DIREÇÃO
179,93
HR
2,9200
61,62
2 - CONSERTO DE PNEU
30,20
HR
0,4900
61,63
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,63
HR
0,4000
61,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3984/000-2017
269,88
1 - CONSERTO DE PNEU
40,06
HR
0,6500
61,63
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
100,44
HR
1,6300
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
| 4 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
80,08
HR
1,3000
61,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3985/000-2017
79,68
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
79,68
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3986/000-2017
600,30
| 1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO E MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
600,30
HR
17,9300
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
3987/000-2017
140,62
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E SERVIÇO DA PORTA
100,44
HR
3,0000
33,48
| 2 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
4057/000-2017
100,44
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
100,44
HR
3,0000
33,48
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
416
4179/001-2017
19.830,58
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ABRIL/17 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
19.830,58
SV
14,2700
1.390,00
11196/2016
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
462
231/005-2017
14.700,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica na cidade de |
| Registro/SP, sendo: 05 (cinco) Educadores em Saúde Mental com uma carga horária de 12x36 horas, pelo |
| período de 06 (seis) meses. - C/C 624026-5 CEF - MAIO/17 - SAÚDE |
14.700,00
MÊS
1,0000
14.700,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
462
1284/003-2017
8.618,06
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - ABRIL/17 - |
| SAÚDE |
8.618,06
SV
6,2000
1.390,01
4406/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
12.440.331/0001-21
420
5083/000-2017
1.941,00
| 1 - BEBÊ CONFORTO - Bebê conforto para crianças até 01 ano de idade. Para crianças até 13 Kg, Cinto de |
| segurança de 03 pontos. |
520,00
UN
2,0000
260,00
2 - BASE PARA BEBÊ CONFORTO para uso em veículo, compatível com a marca do bebê conforto cotada.
164,00
UN
2,0000
82,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
19
Vl. Pago
| 3 - CADEIRINHA PARA AUTOMÓVEL - Cadeirinha para auto para crianças de 01 a 04 anos. Encosto de cabeça |
| regulável em 5 posições de altura, Assento de elevação O booster para crianças de 4 a 7 anos e meio de idade |
897,00
UN
3,0000
299,00
| 4 - ASSENTO DE ELEVAÇÃO PARA VEÍCULO - Assento de elevação para veículos para crianças de 04 a 07 anos |
| e meio. - PARA USO DOS BEBÊS E CRIANÇAS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME |
| RESOLUÇÃO Nº 277 DO CONTRAN - SAÚDE |
360,00
UN
3,0000
120,00
4220/2016
Pregão Presencial
| ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E |
| HIDR |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.650.232/0001-08
464
5091/000-2017
780,00
| 1 - Roçadeira à Gasolina com fio de nylon, com as seguintes especificações mínimas: - Cilindrada: 24,0mL (cc) |
| - Tanque de combustível: 0,520L - Diâmetro do cardan: 24mm - Dimensões (cxaxl): 1790 x 250 x 350mm - |
| Peso sem combustível: 5,1kg Deve acompanhar: - Óculos de segurança - Chaves para manutenção - Cinto de |
| trabalho - Carretel para nylon. Referência: ROCADEIRA HITACHI GASOLINA FIO CG24EAS, ou similar com as |
| mesmas características técnicas ou superiores. - KAWASHIM A MOD. KW2600L - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
780,00
UN
1,0000
780,00
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/002-2017
2.576,40
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.576,40
UN
21.470,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/003-2017
2.227,20
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.227,20
UN
18.560,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/004-2017
1.612,80
| 1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.612,80
UN
13.440,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
3266/001-2017
6.800,00
| 1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
6.800,00
FR
1.250,0000
5,44
4161/2017
Dispensa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
4504/000-2017
12.862,56
1 - OMALIZUMABE 150mg - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
12.862,56
AMP
8,0000
1.607,82
10954/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5121/001-2017
3.185,96
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.926,96
DRAG
15.540,0000
0,12
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
1.134,00
COMP
8.400,0000
0,14
| 3 - METOPROLOL, TARTARATO - 100mg - COMPRIMIDO - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
125,00
COMP
500,0000
0,25
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5124/001-2017
94,50
1 - CLORETO DE SÓDIO 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10ML - FARMACE
40,00
AMP
200,0000
0,20
| 2 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml - DICLOFARMA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
54,50
AMP
100,0000
0,55
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
5126/001-2017
14.370,51
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/21 - SANDOZ
8.715,63
COMP
11.319,0000
0,77
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
2.420,55
COMP
24.450,0000
0,10
| 3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.234,33
COMP
32.670,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5129/001-2017
1.790,80
| 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.790,80
COMP
7.400,0000
0,24
4548/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
5211/000-2017
1.909,69
1 - NISTATINA - SUSPENSÃO ORAL - 100 UI/ML
1.347,49
FR
235,0000
5,73
| 2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML - EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL DA |
562,20
FR
6,0000
93,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
19
Vl. Pago
| PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 E PARA REPOR O ESTOQUE DO |
| ALMOXARIFADO ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4548/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5212/000-2017
779,20
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG
534,40
CAP
640,0000
0,84
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG
163,80
COMP
900,0000
0,18
| 3 - SULFADIAZINA 500MG - EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO |
| CASTRO, PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 E PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO ATÉ QUE SE |
| CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
81,00
COMP
500,0000
0,16
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3154/000-2017
842,12
| 1 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
70,00
CX
5,0000
14,00
| 2 - Papel carbono preto, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão |
| tipo pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
51,92
CX
4,0000
12,98
| 3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento - KAZ |
654,00
EMBAL
20,0000
32,70
| 4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
66,20
EMBAL
10,0000
6,62
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3969/000-2017
294,00
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e |
| validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI |
| BOLI - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA ATIVIDADES DE AÇÕES DE COMBATE A DENGUE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
294,00
PCT
100,0000
2,94
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
4188/000-2017
352,80
| 1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI |
161,70
PCT
55,0000
2,94
| 2 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, |
| contendo 50 unidades. - BOLI BOLI - PARA USO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
191,10
PCT
65,0000
2,94
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
5328/000-2017
1.149,60
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
211,60
UN
20,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
459,00
UN
100,0000
4,59
| 3 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
479,00
UN
100,0000
4,79
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
498
5331/000-2017
1.500,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
UN
100,0000
15,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
5338/000-2017
58,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
19
Vl. Pago
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
498
5340/000-2017
58,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DA VISA - LOCADO NO PRÉDIO DO |
| CEREST - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
58,00
UN
1,0000
58,00
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
507
3062/000-2017
67,50
| 1 - Ferro para passar roupas 110 volts a vapor - MALLORY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
67,50
UN
1,0000
67,50
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
529
5438/001-2017
5.771,80
| 1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
5.771,80
UN
10,0000
577,18
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
3358/000-2017
1.333,65
1 - PNEU 175/70/14
961,35
UN
3,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR
30,60
UN
3,0000
10,20
3 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
83,30
UN
1,0000
83,30
| 4 - BUCHA DA BANDEJA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.333,65 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
258,40
UN
4,0000
64,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
3367/000-2017
355,32
| 1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
| - VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO: R$ 355,32 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
355,32
UN
1,0000
355,32
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
5436/001-2017
21.596,00
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10'
5.742,00
UN
100,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20'
7.442,00
UN
50,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
637,20
UN
270,0000
2,36
4 - REFIL PARA PURIFICADOR
4.947,60
UN
70,0000
70,68
| 5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.827,20
UN
40,0000
70,68
2616/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
566
3198/000-2017
2.400,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA. Com encadernação contendo 99 páginas cada unidade do caderno, |
| incluindo capa. - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - CADERNO DE ATIVIDADES |
| DOS ALUNOS DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" 3º ANO - EDUCAÇÃO |
2.400,00
SV
50,0000
48,00
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
574
5831/000-2017
750,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB FRANCISCO MANUEL - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
| INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
750,00
1,0000
750,00
13852/2016
Pregão Presencial
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
584
5437/001-2017
30.758,07
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
353,40
SV
5,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
4.417,00
SV
50,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.802,00
SV
17,0000
106,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
2.650,30
SV
10,0000
265,03
5 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
9.894,54
SV
6,0000
1.649,09
6 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
8.716,64
SV
4,0000
2.179,16
7 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
577,18
SV
2,0000
288,59
8 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO
315,09
SV
1,0000
315,09
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
19
Vl. Pago
| 9 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO - |
| PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.031,92
SV
1,0000
2.031,92
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
616
5838/000-2017
2.070,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR IV - CRECHE PROFº ROGERIO GERALDO - |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.070,00
1,0000
2.070,00
5127/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
113812600
J
46.522.942/0001-30
5813
265/000-2017
383,06
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5J0316637 - VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE |
| 7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
383,06
SV
2,0000
191,53
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/005-2017
95.712,07
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ASSISTÊNCIA |
95.712,07
1,0000
95.712,07
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
| REGISTRO |
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
13.670.523/0001-97
737
5954/001-2017
1.833,81
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
1.833,81
1,0000
1.833,81
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
5955/001-2017
2.884,60
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2017 - ZONA AZUL - C/C 421-7 CEF - |
| ASSISTÊNCIA |
2.884,60
1,0000
2.884,60
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
746
1619/001-2017
295,00
1 - PÃO FRANCÊS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
295,00
UN
500,0000
0,59
12178/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5299/000-2017
3.289,70
1 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - LIDER
1.279,70
UN
382,0000
3,35
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - LIDER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
2.010,00
UN
600,0000
3,35
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
5300/000-2017
3.480,00
| 1 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, |
| 35% poliamida e 9% algodão - ADA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE |
| GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.480,00
MT
120,0000
29,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5304/000-2017
406,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
406,00
UN
70,0000
5,80
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
726
5307/000-2017
1.484,90
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
317,40
UN
30,0000
10,58
| 2 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
688,50
UN
150,0000
4,59
| 3 - Suco envasado em garrafa plástica lacrada de no mínimo 450 ML, gelado - diversos Sabores - DEL VALLE - |
| AQUISIÇÃO PARA O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
479,00
UN
100,0000
4,79
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
5308/000-2017
87,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,00
UN
15,0000
5,80
4646/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.814.290/0001-60
726
5434/000-2017
399,00
| 1 - HD NOTEBOOK - 500GB - SEAGATE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
399,00
UN
1,0000
399,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
3125/001-2017
7.032,83
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.516,40
SV
1,0000
3.516,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
19
Vl. Pago
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
735
5049/000-2017
3.300,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA SER UTILIZADO PELO CREAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA |
| REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E |
| ADOLESCENTES - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
4,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/006-2017
5.950,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
5.950,00
1,0000
5.950,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/001-2017
3.300,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
3.300,00
1,0000
3.300,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
2636/000-2017
14.756,04
| 1 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONFORME EDITAL - ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO A |
| SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CARNAVAL 2017, QUE ACONTECERÁ DE 24 A 28 DE FEVEREIRO NA PRAÇA |
| BEIRA RIO - CULTURA |
14.756,04
CJ
4,0000
3.689,01
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
811
2943/000-2017
8.680,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas |
| por até 12 (doze) horas noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da |
| semana. - PARA EVENTOS DA SECRETARIA - CULTURA |
8.680,00
DIÁRI
40,0000
217,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
320/000-2017
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2496 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
RP
J
17.326.098/0001-74
5001
3451/004-2016
192,00
1 - Restos a pagar do empenho 3451/4-2016
192,00
1,0000
192,00
REGISTRO, 31 de Maio de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 30/05/2017 ATÉ 30/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
19
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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